為進(jìn)一步規(guī)范合同管理，巴士公司結(jié)合《集團(tuán)各部門、子公司合同管理情況的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》，發(fā)起合同管理內(nèi)部自查活動(dòng)，重點(diǎn)梳理2017年5月至2021年5月期間合同管理及履行情況。

    該自查活動(dòng)針對(duì)履約保證金管理存在未收、遲收，合同內(nèi)容實(shí)質(zhì)性變更后未簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議等現(xiàn)象，要求全面清查已簽訂合同，及時(shí)改正類似未規(guī)范收取履約保證金，未及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議的情況，強(qiáng)化合同承辦的主體責(zé)任。針對(duì)未按合同約定付款，部分合同存在未填寫(xiě)簽訂日期、簽訂不及時(shí)、事后補(bǔ)簽、條款設(shè)置不合理等現(xiàn)象，要求全面梳理合同管理臺(tái)賬，并建立合同管理月上報(bào)制度，每月30日對(duì)當(dāng)月簽訂的合同統(tǒng)一進(jìn)行登記匯總、上報(bào)、歸檔。

    同時(shí)，要求各合同承辦部門設(shè)立專人負(fù)責(zé)合同承辦的全過(guò)程跟蹤及登記，進(jìn)一步落實(shí)“項(xiàng)目誰(shuí)推進(jìn)，合同誰(shuí)負(fù)責(zé)”。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同管理的簽訂進(jìn)度、履約情況、質(zhì)保金或保證金款項(xiàng)情況等聽(tīng)取全程管理跟蹤報(bào)告。各合同綜合管理部門對(duì)各合同承辦部門上交的合同及臺(tái)賬加強(qiáng)統(tǒng)一歸檔管理和匯總登記，確保合同管理全閉環(huán)。